Pubblicazione Legge 190 del 2012
Pubblicazione Legge 190 del 2012
2014-01-31
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" - CUORGNE'
2014-01-31
2013
http://www.istituto25aprile.gov.it/trasparenza_amministrativa/contratti2013.xml
IODL 2.0
4739312bf9
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" - CUORGNE'
PAGAMENTO FATTURA N. 222 DEL 20/12/2012 - Autobus Cuorgné - Aglié
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
09689090018
RASTEL BOGIN snc di Rastel Bogin Giovanni & C.
09689090018
RASTEL BOGIN snc di Rastel Bogin Giovanni & C.
123.97
2013-02-28
2013-02-28
123.97
4841514FBA
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" - CUORGNE'
PAGAMENTO 2° ACCONTO CTS FATTURA N. 1 DEL 07/01/2013 - VIAGGIO ISTR. A MALTA DAL 16/01 AL 22/01/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
09426690013
CENTRO TURISTICO STUDENTESCO E GIOVANILE
09426690013
CENTRO TURISTICO STUDENTESCO E GIOVANILE
9256.20
2013-01-09
2013-02-21
9256.20
4860340f6f
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" - CUORGNE'
FATTURA N 4306/2013 DEL 25/01/2013 - PROGRAMMI ARGO per segreterie scad. 31/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00838520880
ARGO SOFTWARE srl
00838520880
ARGO SOFTWARE srl
2098.00
2013-02-21
2013-02-21
2098.00
48824125d6
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" - CUORGNE'
PAGAMENTO 1° ACCONTO CTS FATTURA N. 94 DEL 19/12/2012 - VIAGGIO ISTR. IN SPAGNA DAL 25/02 AL 02/03/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
09426690013
CENTRO TURISTICO STUDENTESCO E GIOVANILE
09426690013
CENTRO TURISTICO STUDENTESCO E GIOVANILE
2228.93
2013-01-23
2013-01-23
2228.93
4882440cef
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" - CUORGNE'
PAGAMENTO 1° ACCONTO CTS FATTURA N. 95 DEL 19/12/2012 - VIAGGIO ISTR. IN BERLINO DAL 18/03 AL 23/03/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
09426690013
CENTRO TURISTICO STUDENTESCO E GIOVANILE
09426690013
CENTRO TURISTICO STUDENTESCO E GIOVANILE
3464.88
2013-01-23
2013-01-23
3464.88
4919170380
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" - CUORGNE'
PAGAMENTO FATTURA DI ACCONTO DEL 40% N. 3 DEL 7/02/2013 (ACCONTO 190 X 29 STUDENTI)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
10375050019
TUTTI A BORDO SNC
10375050019
TUTTI A BORDO SNC
4553.72
2013-02-07
2013-04-16
4553.72
4921024d75
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" - CUORGNE'
COD.PRENOTAZ.N.02393 MUSEO DELLA SCIENZA E TEC. MILANO - 12/03/2013 (85,00€ x 3 gruppi = 255,00€ - 20/03/2013 (85,00€ X 2 GRUPPI = 170,00 €)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
GCLGNN30R14I114Z
AUTONOLEGGI GIACOLETTO GIOVANNI
80068370156
FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E TECN. LEONARDO DA VINCI
GCLGNN30R14I114Z
AUTONOLEGGI GIACOLETTO GIOVANNI
80068370156
FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E TECN. LEONARDO DA VINCI
1566.12
2013-02-07
2013-04-16
1566.12
493313689A
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" - CUORGNE'
PAGAMENTO SALDO CTS FATTURA N. 64 DEL 12/03/2013 - VIAGGIO ISTR. IN SPAGNA DAL 25/02 AL 02/03/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
09426690013
CENTRO TURISTICO STUDENTESCO E GIOVANILE
09426690013
CENTRO TURISTICO STUDENTESCO E GIOVANILE
5200.83
2013-03-20
2013-03-20
5200.83
4949816D5E
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" - CUORGNE'
PAGAMENTO FIRENZE FATTURE N. 38/74TER(ACCONTO)DEL 22/02/2013 e N.75/74TER (SALDO) DEL 15/03/2013 (105,00 X 106 STUDENTI)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
02080590041
CLUB DEI VIAGGI DI BLENGINI VIAGGI SRL
02080590041
CLUB DEI VIAGGI DI BLENGINI VIAGGI SRL
9198.35
2013-03-21
2013-03-21
9198.35
495098306C
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" - CUORGNE'
PAGAMENTO SALDO CTS FATTURA N. 65 DEL 12/032013 - VIAGGIO ISTR. IN BERLINO DAL 18/03 AL 23/03/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
09426690013
CENTRO TURISTICO STUDENTESCO E GIOVANILE
09426690013
CENTRO TURISTICO STUDENTESCO E GIOVANILE
8511.16
2013-04-16
2013-04-16
8511.16
49515189E8
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" - CUORGNE'
PAGAMENTO PRATICA 12/028444 DEL 14/12/2012 - SERVIZIO GUIDA NATURALISTICA S.FRUTTUOSO-CAMOGLI 47 ALUNNI + 4 GRATUITA' DOCENTI
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
03789020108
INCOMING LIGURIA S.R.L.
03789020108
INCOMING LIGURIA S.R.L.
634.30
2013-02-21
2013-02-21
634.30
495267872C
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" - CUORGNE'
PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE - PARTE ELETTRONICA N. 2034743/07/2013 E FURTO INCENDIO N.2026429/08/2013
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
00875360018
BENAZZO Vincenzo - Agenzia Torino d'Azeglio REALE MUTUA ASS.NI
00875360018
BENAZZO Vincenzo - Agenzia Torino d'Azeglio REALE MUTUA ASS.NI
6384.72
2013-02-21
2013-02-21
6384.72
49548095BB
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" - CUORGNE'
PAGAMENTO FATTURA N. 782/13/01 DEL 13/03/2013 - EUREX ACQUISTO MAT. INFORMATICO
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
00967250010
EUREX di Ponchia Gianfranco & C. SAS
00967250010
EUREX di Ponchia Gianfranco & C. SAS
463.70
2013-04-16
2013-04-16
463.70
49642325D6
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" - CUORGNE'
PAGAMENTO ISCRIZIONI AI CORSI ATTINENTI AL CAPOFILA XJ___001
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
03720700156
A.I.C.A . ASSOC. ITALIANA INFORMATICA E CALCOLO AUTOMATICO
03720700156
A.I.C.A . ASSOC. ITALIANA INFORMATICA E CALCOLO AUTOMATICO
225.00
2013-02-27
2013-02-27
225.00
49674537E3
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" - CUORGNE'
PAGAMENTO FATTURA N. 10794 DEL 05/07/2012 - MATER IGIENICO - ditta CANTELLO
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
04610760011
CANTELLO s.r.l.
04610760011
CANTELLO s.r.l.
440.33
2013-02-28
2013-02-28
440.33
498609930F
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" - CUORGNE'
PAGAMENTO FATTURA N. 14 DEL 08/02/2013 - MATERIALE VARIO
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
04921650018
FERRAMENTA TRIONE SNC di TRIONE P.& C
04921650018
FERRAMENTA TRIONE SNC di TRIONE P.& C
41.50
2013-03-07
2013-03-07
41.50
49862618BD
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" - CUORGNE'
PAGAMENTO FATTURA N. 20 DEL 22/02/2013 (INTERVENTO TECNICO)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
08456470015
ARGO TORINO di Todisco Claudio
08456470015
ARGO TORINO di Todisco Claudio
140.00
2013-03-07
2013-03-07
140.00
50152234F1
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" - CUORGNE'
ACQUISTO N. 15 SKILLS CARD MED - A.I.C.A.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
03720700156
A.I.C.A . ASSOC. ITALIANA INFORMATICA E CALCOLO AUTOMATICO
03720700156
A.I.C.A . ASSOC. ITALIANA INFORMATICA E CALCOLO AUTOMATICO
450.00
2013-03-20
2013-03-20
450.00
5015366AF1
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" - CUORGNE'
PAGAMENTO ISCRIZIONI AI CORSI ATTINENTI AL CAPOFILA XJ___001
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
03720700156
A.I.C.A . ASSOC. ITALIANA INFORMATICA E CALCOLO AUTOMATICO
03720700156
A.I.C.A . ASSOC. ITALIANA INFORMATICA E CALCOLO AUTOMATICO
75.00
2013-03-20
2013-03-20
75.00
5026845BB6
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" - CUORGNE'
PAGAMENTO FATTURA N. 742 DEL 30/04/2013 - NE.VE
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
00480350016
NE-VE di NEGRO & VEZZETTI SNC
00480350016
NE-VE di NEGRO & VEZZETTI SNC
376.86
2013-06-25
2013-06-25
376.86
502684BB6
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" - CUORGNE'
PAGAMENTO FATTURA N. 742 DEL 30/04/2013 - NE.VE
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
00480350016
NE-VE di NEGRO & VEZZETTI SNC
00480350016
NE-VE di NEGRO & VEZZETTI SNC
673.14
2013-06-25
2013-06-25
673.14
5027530101
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" - CUORGNE'
PAGAMENTO FATTURA N. 10420 DEL 04/04/2013 - MATERIALE PULIZIA - ditta CANTELLO
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
04610760011
CANTELLO s.r.l.
04610760011
CANTELLO s.r.l.
453.27
2013-05-09
2013-05-09
453.27
5027814B5B
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" - CUORGNE'
PAGAMENTO FATTURA N.002422 DEL 31/03/2013 - MATERIALE PULIZIA - ditta PERPULIRE
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
09317740018
PERPULIRE - GESTIONE SEMPLIFICATA
09317740018
PERPULIRE - GESTIONE SEMPLIFICATA
786.45
2013-05-23
2013-05-23
786.45
5053774A3A
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" - CUORGNE'
PAGAMENTO FATTURA N.5 DEL 23/04/2013 - VILLA LUNARDINI - PROGETTO STAGE4 TOPOGRAFIA
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
GLLFNC72H43M052X
VILLA LUNARDINI di GALLIANI Francesca
GLLFNC72H43M052X
VILLA LUNARDINI di GALLIANI Francesca
371.90
2013-06-05
2013-06-05
371.90
5059793146
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" - CUORGNE'
Acquisto libri per laboratorio allievi diversamenti abili - ordine n. 2013-084182 dell'11/04/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01063120222
EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON SRL - Sezione Riviste
01063120222
EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON SRL - Sezione Riviste
73.80
2013-04-11
2013-07-11
73.80
5067353ff7
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" - CUORGNE'
PAGAMENTO FATTURA N. 14 DEL 28/02/2013 - GENOVA MUSEO DEL MAREIL 26/02/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
GCLGNN30R14I114Z
AUTONOLEGGI GIACOLETTO GIOVANNI
GCLGNN30R14I114Z
AUTONOLEGGI GIACOLETTO GIOVANNI
785.12
2013-04-16
2013-04-16
785.12
5068628C22
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" - CUORGNE'
PAGAMENTO FATT. N. FV13/40 DEL 28/02/2013 - LCF INSTALLAZIONE CENTRALINO
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
07174990015
L.C.F. servizi SNC
07174990015
L.C.F. servizi SNC
07174990015
L.C.F. servizi SNC
4900.00
2013-04-16
2013-04-16
4900.00
5070879DB7
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" - CUORGNE'
PAGAMENTO FATTURA N. 60 DEL 07/05/2013 - CANDIA il 23/04/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
GCLGNN30R14I114Z
AUTONOLEGGI GIACOLETTO GIOVANNI
GCLGNN30R14I114Z
AUTONOLEGGI GIACOLETTO GIOVANNI
198.35
2013-05-09
2013-05-09
198.35
507108146L
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" - CUORGNE'
PAGAMENTO FATTURA N. 61 DEL 07/05/2013 - TOIRANO IL 24/04/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
GCLGNN30R14I114Z
AUTONOLEGGI GIACOLETTO GIOVANNI
GCLGNN30R14I114Z
AUTONOLEGGI GIACOLETTO GIOVANNI
851.24
2013-05-09
2013-05-09
851.24
507114051C
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" - CUORGNE'
PAGAMENTO FATTURA N. 59 DEL 07/05/2013 - MANTOVA il 15/04/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
GCLGNN30R14I114Z
AUTONOLEGGI GIACOLETTO GIOVANNI
GCLGNN30R14I114Z
AUTONOLEGGI GIACOLETTO GIOVANNI
1247.93
2013-05-09
2013-05-09
1247.93
5071188cb6
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" - CUORGNE'
PAGAMENTO FATTURA N. 56 DEL 07/05/2013 - VITTORIALE il 05/04/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
GCLGNN30R14I114Z
AUTONOLEGGI GIACOLETTO GIOVANNI
GCLGNN30R14I114Z
AUTONOLEGGI GIACOLETTO GIOVANNI
1000.00
2013-05-09
2013-05-09
1000.00
511042474A
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" - CUORGNE'
PAGAMENTO FATTURA N. 58 DEL 07/05/2013 - S.FRUTTUOSO il 18/04/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
GCLGNN30R14I114Z
AUTONOLEGGI GIACOLETTO GIOVANNI
GCLGNN30R14I114Z
AUTONOLEGGI GIACOLETTO GIOVANNI
537.19
2013-05-09
2013-05-09
537.19
51104550e1
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" - CUORGNE'
PAGAMENTO FATTURA N. 57 DEL 07/05/2013 - PRALI il 15/04/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
GCLGNN30R14I114Z
AUTONOLEGGI GIACOLETTO GIOVANNI
GCLGNN30R14I114Z
AUTONOLEGGI GIACOLETTO GIOVANNI
355.37
2013-05-09
2013-05-09
355.37
51113535ed
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" - CUORGNE'
PAGAMENTO PROGETTO EDUCATIVO SCI REGIONE PIEMONTE 2013 CUS TORINO - SCHEDA 02/13 DEL 22/02/2013 TOT .44 X 38,50
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
80089820015
CUS TORINO
80089820015
CUS TORINO
1400.00
2013-05-09
2013-05-09
1400.00
5124119CC1
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" - CUORGNE'
PAGAMENTO FATTURA N. 124 DEL 21/05/2013 - LCF ANTIVIRUS
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
07174990015
L.C.F. servizi SNC
07174990015
L.C.F. servizi SNC
612.50
2013-06-25
2013-06-25
612.50
514495030D
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" - CUORGNE'
PAGAMENTO FATTURA N. 201310146 DEL 05/06/2013 - MAT. LAB. CHIMICA
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
07415430011
PEARSON Italia S.p.A.
07415430011
PEARSON Italia S.p.A.
421.60
2013-07-17
2013-07-17
421.60
5155349892
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" - CUORGNE'
PAGAMENTO FATTURA N. 13/200 DEL 16/07/2013 - MEMORIE RAM - LICENZE AUTOCAD
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
07174990015
L.C.F. servizi SNC
07174990015
L.C.F. servizi SNC
1055.00
2013-07-17
2013-07-17
1055.00
516513436A
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" - CUORGNE'
PAGAMENTO FATTURA N. 66 DEL 20/05/2013 - PROGETTO SCAMBIO LINGUISTICO
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
GCLGNN30R14I114Z
AUTONOLEGGI GIACOLETTO GIOVANNI
GCLGNN30R14I114Z
AUTONOLEGGI GIACOLETTO GIOVANNI
1917.36
2013-06-05
2013-06-05
1917.36
517636792C
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" - CUORGNE'
PAGAMENTO FATTURA N. 40/24768 DEL 14/06/2013 - SPAGGIARI
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
00150470342
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA
00150470342
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA
505.04
2013-06-25
2013-06-25
505.04
5177328239
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" - CUORGNE'
PAGAMENTO FATTURA N. 1047 DEL 12/06/2013 - NE.VE
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
00480350016
NE-VE di NEGRO & VEZZETTI SNC
00480350016
NE-VE di NEGRO & VEZZETTI SNC
153.74
2013-06-25
2013-06-25
153.74
5187421B38
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" - CUORGNE'
PAGAMENTO FATTURA N. 201310146 DEL 05/06/2013 - MAT. LAB. CHIMICA
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
05875490012
BAIMA & RONCHETTI Tipografia Timbri
05875490012
BAIMA & RONCHETTI Tipografia Timbri
630.00
2013-07-17
2013-07-17
630.00
519945994B
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" - CUORGNE'
IMPEGNO - N. 3 DVD - N.10 CD
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
06578300011
ZANFRA' ROBERTO & C. s.a.s.
06578300011
ZANFRA' ROBERTO & C. s.a.s.
12.62
2013-12-27
0.00
5203881A71
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" - CUORGNE'
PAGAMENTO FATTURA N. 4 DEL 10/06/2013 - TOMASI CONT
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
TMSMRA69M24C133T
TOMASI CONT Mauro
TMSMRA69M24C133T
TOMASI CONT Mauro
497.16
2013-06-25
2013-06-25
497.16
5228358183
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" - CUORGNE'
PAGAMENTO FATTURA N. 13/201 DEL 16/07/2013 - DRUM TR2000
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
07174990015
L.C.F. servizi SNC
07174990015
L.C.F. servizi SNC
75.00
2013-07-17
2013-07-17
75.00
531640328B
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" - CUORGNE'
INTERVENTO EDUCATIVO ALUNNI DISABILI
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
07027010011
Società Cooperativa Sociale ANDIRIVIENI
07027010011
Società Cooperativa Sociale ANDIRIVIENI
6919.00
2013-01-01
2013-06-07
6919.00
5316434C1D
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" - CUORGNE'
INTERVENTO EDUCATIVO ALUNNI DISABILI
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
07027010011
Società Cooperativa Sociale ANDIRIVIENI
07027010011
Società Cooperativa Sociale ANDIRIVIENI
6919.00
2013-01-01
2013-06-07
6919.00
5316455D71
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" - CUORGNE'
INTERVENTO EDUCATIVO ALUNNI DISABILI
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
07027010011
Società Cooperativa Sociale ANDIRIVIENI
07027010011
Società Cooperativa Sociale ANDIRIVIENI
8157.00
2013-01-01
2013-06-07
8157.00
5316472B79
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" - CUORGNE'
INTERVENO EDUCATIVO ALUNNI DISABILI
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
07027010011
Società Cooperativa Sociale ANDIRIVIENI
07027010011
Società Cooperativa Sociale ANDIRIVIENI
8157.00
2013-01-01
2013-06-07
8157.00
53281776c0
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" - CUORGNE'
pagamento fattura n. 13/270 del 17/09/2013 - acquisto n. 3 pc
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
07174990015
L.C.F. servizi SNC
07174990015
L.C.F. servizi SNC
1633.50
2013-11-21
2013-11-21
1633.50
5392852241
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" - CUORGNE'
pagamento fattura n. 163/13 del 22/10/2013 - riparazione microfono
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
08572710013
VERDE Servizi Musicali snc
08572710013
VERDE Servizi Musicali snc
50.00
2013-11-21
2013-11-21
50.00
5393556735
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" - CUORGNE'
PAGAMENTO FATTURA N. 147 DEL 31/08/2013 - SGOMBERO ARREDI
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
10316640019
COOPERATIVA PONTE VECCHIO
10316640019
COOPERATIVA PONTE VECCHIO
327.30
2013-11-05
2013-11-05
327.30
5398064f51
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" - CUORGNE'
PAGAMENTO FATTURA N. 277 DEL 29/11/2013 - stampa locandine-depliants-manifesti
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
05875490012
BAIMA & RONCHETTI Tipografia Timbri
05875490012
BAIMA & RONCHETTI Tipografia Timbri
2418.00
2013-12-18
2013-12-18
2418.00
54287477BD
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" - CUORGNE'
PAGAMENTO FATTURA N. 7448 DEL 19/11/2013 - MATERIALE PER LAB. TOPOGRAFIA
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
00497480426
GEOTOP s.r.l.
00497480426
GEOTOP s.r.l.
3650.00
2013-12-03
2013-12-03
3650.00
54322805C
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" - CUORGNE'
PAGAMENTO FATTURA N. 324 DEL 30/11/2013 - ACQUISTO PEN DRIVE - HDD 2.5 500 GB
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
07174990015
L.C.F. servizi SNC
07174990015
L.C.F. servizi SNC
99.00
2013-12-06
2013-12-06
99.00
5447167867
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" - CUORGNE'
PAGAMENTO FATTURE N. 2553 DEL 29/11/2013 e 2637 DEL 05/12/2013 - MATERIALE SPORTIVO
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
03699730010
VOLLEY & SPORT s.r.l.
03699730010
VOLLEY & SPORT s.r.l.
2628.39
2013-12-13
2013-12-13
2628.39
5449730b74
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" - CUORGNE'
PAGAMENTO FATTURA N. 221 DEL 31/10/2013 - SGOMBERO ARREDI
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
10316640019
COOPERATIVA PONTE VECCHIO
10316640019
COOPERATIVA PONTE VECCHIO
250.00
2013-11-21
2013-11-21
250.00
54607376B9
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" - CUORGNE'
IMPEGNO - MATERIALE PULIZIA
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
09317740018
PERPULIRE - GESTIONE SEMPLIFICATA
09317740018
PERPULIRE - GESTIONE SEMPLIFICATA
1026.12
2013-12-27
2014-01-17
1026.12
546370472B
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" - CUORGNE'
IMPEGNO - MATERIALE DI CANCELLERIA
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
00150470342
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA
00150470342
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA
520.09
2013-12-27
0.00
5475287DC1
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" - CUORGNE'
PAGAMENTO FATTURA N. 415 DEL 25/09/2013 - PROGETTO SCAMBIO LINGUISTICO - trasporto alunni Milano malpensa
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
02080670017
AUTOSERVIZI VIAGGI F.LLI MUNARO VI.MU. SNC
02080670017
AUTOSERVIZI VIAGGI F.LLI MUNARO VI.MU. SNC
396.72
2013-12-03
2013-12-03
396.72
547536809D
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" - CUORGNE'
PAGAMENTO FATTURA N. 433 DEL 04/10/2013 - PROGETTO SCAMBIO LINGUISTICO - trasporto alunni Rho e ritorno
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
02080670017
AUTOSERVIZI VIAGGI F.LLI MUNARO VI.MU. SNC
02080670017
AUTOSERVIZI VIAGGI F.LLI MUNARO VI.MU. SNC
369.67
2013-12-03
2013-12-03
369.67
5487012989
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" - CUORGNE'
PAGAMENTO FATT. N. 339 DEL 08/10/2013 - MATERIALE DI PULIZIA PER PROGETTO
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
08290140014
EUROSPIN DIPO DISCOUNT S.R.L.
08290140014
EUROSPIN DIPO DISCOUNT S.R.L.
193.33
2013-12-06
2013-12-06
193.33
5487242757
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" - CUORGNE'
PAGAMENTO FATTURA N. 28 DEL 03/11/2013 - LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
09890130017
L'ARTIGIANO DEL LEGNO . Falegnameria - di Negro Dario
09890130017
L'ARTIGIANO DEL LEGNO . Falegnameria - di Negro Dario
430.00
2013-12-06
2013-12-06
430.00
5487616BF8
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" - CUORGNE'
PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 104/2013 DEL 02/12/2013 SOGG. LING. A MALTA DAL 12 AL 17/01/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
09426690013
CENTRO TURISTICO STUDENTESCO E GIOVANILE
09426690013
CENTRO TURISTICO STUDENTESCO E GIOVANILE
2943.44
2013-12-06
2013-12-06
2943.44
5487688764
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" - CUORGNE'
PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 105/2013 DEL 02/12/2013 SOGG. LING. A MALTA DAL 12 AL 17/01/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
09426690013
CENTRO TURISTICO STUDENTESCO E GIOVANILE
09426690013
CENTRO TURISTICO STUDENTESCO E GIOVANILE
2246.31
2013-12-06
2013-12-06
2246.31
54877201CE
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" - CUORGNE'
PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 107/2013 DEL 02/12/2013 SOGG. LING. ANDALUSIA DAL 14 AL 18/01/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
09426690013
CENTRO TURISTICO STUDENTESCO E GIOVANILE
09426690013
CENTRO TURISTICO STUDENTESCO E GIOVANILE
2655.74
2013-12-06
2013-12-06
2655.74
5487757057
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" - CUORGNE'
PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 106/2013 DEL 02/12/2013 SOGG. LING. TORBAY DAL 12 AL 17/01/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
09426690013
CENTRO TURISTICO STUDENTESCO E GIOVANILE
09426690013
CENTRO TURISTICO STUDENTESCO E GIOVANILE
4370.90
2013-12-06
2013-12-06
4370.90
5543764BA1
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" - CUORGNE'
IMPEGNO - SMALTIMENTO PC E RACCOLTA INGOMBRANTI
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
10316640019
COOPERATIVA PONTE VECCHIO
10316640019
COOPERATIVA PONTE VECCHIO
1282.50
2013-12-27
2014-01-17
1282.50