Pubblicazione Legge 190 del 2012
Pubblicazione legge 190 - ANNO 2021
2022-01-17
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
2022-01-17
2021
http://www.25aprilefaccio.edu.it/trasparenza_amministrativa/gare2021.xml/gare2021.xml
IODL 2.0
Z02316872C
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.938/PA del 31/05/2021 - Ordine MEPA N. 6136229 del 21/4/2021 - Fornitura n. 7 Kit Video-Proiettore Epson EB-685 + n. 2 Video-Proiettore Optoma
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
01053440044
INFORMATICA SYSTEM S.R.L.
01053440044
INFORMATICA SYSTEM S.R.L.
16716.00
2021-06-17
2021-06-17
16716.00
Z02334E745
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Ordine MEPA n. 6378552 del 5/10/2021 acquisto tablet per controllo green pass, cavo di rete e alimentatore
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
07174990015
L.C.F. servizi SNC
07174990015
L.C.F. servizi SNC
655.00
2021-12-03
2021-12-13
655.00
Z03304C30C
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.3991/PA del 21/01/2021 - Contratto Manutenzione/Assistenza e Canone Annuale Software Argo Anno 2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
00838520880
ARGO SOFTWARE srl
00838520880
ARGO SOFTWARE srl
1058.00
2021-02-09
2021-02-09
1058.00
Z0330B19B9
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.6001016425 del 25/02/2021 - Programma di Topografia MERIDIANA S PRO - EDUCATION - Licenze d'uso
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
00497480426
GEOTOP s.r.l.
00497480426
GEOTOP s.r.l.
515.00
2021-03-04
2021-03-04
515.00
Z0330D1A82
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.339 del 21/05/2021 - Fornitura materiale per Laboratorio Grafica Sede Castellamonte (TO) - Carta imballaggio- nastro adesivo e biadesivo-colla spray-carta A3 e A4-taglierini-inchiostro calcografico-lastre linoleum-Carta fotografic
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
01313790774
LANTERA SRL
01313790774
LANTERA SRL
1622.61
2021-06-10
2021-06-10
1622.61
Z0430511C1
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.2021 75/P del 22/02/2021 - Identificativo O.D.A. n. 00004/2021 - Fornitura n. 11 Access Point, apparati alimentazione e rifacimento dorsale fibra - Servizio di ammodernamento Rete Wireless Sede Castellamonte
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
09509780012
PF TECHNOLOGY S.R.L.
09509780012
PF TECHNOLOGY S.R.L.
7350.00
2021-03-05
2021-03-05
7350.00
Z043392D08
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.2021 412/P del 05/11/2021 Fornitura del 05/11/2021 - O.D.A. 6417382 - Fornitura Toner per Stampa laser/led - n. 2 Toner Nero Olivetti 6000 - n. 3 Toner Lexmark M310-410-510 - n. 3 Toner Lexmark B2236DW - n. 1 Tamburo Lexmark M3
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
09509780012
PF TECHNOLOGY S.R.L.
09509780012
PF TECHNOLOGY S.R.L.
757.00
2021-11-09
2021-11-09
757.00
Z05312856E
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.202100145/E del 15/04/2021 - B.O. N. 24 del 26/3/2021 - Fornitura materiale cancelleria (Fascette - Buste con soffietto - Cestini gettacarta)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
07888140014
CARTA & INCHIOSTRO S.A.S.
07888140014
CARTA & INCHIOSTRO S.A.S.
190.90
2021-04-30
2021-04-30
190.90
Z073149962
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.150 del 30/04/2021 - Fornitura n. 5 Carrelli Completi IDEA TOP 6 (n. 2 per Sede Cuorgnè - n. 3 per Sede Castellamonte)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
CRCCLD85B26L219L
MACRO DI CROCCO CLAUDIO
CRCCLD85B26L219L
MACRO DI CROCCO CLAUDIO
925.00
2021-06-10
2021-06-10
925.00
Z0733ADC44
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.29 del 08/11/2021 Fornitura del 08/11/2021 - Interventi Manutenzione Impianto elettrico Laboratori Sede Castellamonte (TO)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
SCLCMN74M10D208P
ILENGREAT DI SCALESE CARMINE
SCLCMN74M10D208P
ILENGREAT DI SCALESE CARMINE
110.00
2021-11-09
2021-11-09
110.00
Z082F3EB50
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.115A21 del 24/05/2021 - CORSO DI LINGUE E CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - CORSO FIRST - n. 34 ore (dal 27/11 al 14/05/2021) - Docente: GIAMBRA Roberto - Sede di CASTELLAMONTE (To)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
03704540016
CENTRO DIDATTICO CANAVESANO S.A.S.
03704540016
CENTRO DIDATTICO CANAVESANO S.A.S.
1496.00
2021-06-11
2021-06-11
1496.00
Z092EDB543
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.4PA del 20/12/2020 - Pagamento Fattura n.4PA del 20/12/2020 - Assistenza Tecnica Annuale e Manutenzione Sito Web Istituzionale/Aggiornamento Piattaforma sw
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
PRLCRS83C15L219B
PAROLO CHRISTIAN
PRLCRS83C15L219B
PAROLO CHRISTIAN
450.00
2021-02-05
2021-02-05
450.00
Z09337B8D2
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.7X03789468 del 11/12/2021 Fornitura del 11/12/2021 - Id. Ordine Acquisto: 6411176 - Id.Contr: 888012343877 - Cod.Pag.312110880234387731
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
00488410010
TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.
8.90
2021-12-20
2021-12-20
8.90
Z0A0F56940
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.4/PA del 29/09/2021 - B.O. n. 00064/2021 del 20/09/2021 - Fornitura n. 100 T-Shirt mis. assortite + Costo stampa Transfer colori
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
05925940016
PROXIMA s.a.s.
05925940016
PROXIMA s.a.s.
250.00
2021-10-05
2021-10-05
250.00
Z0A3103F66
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.23/2021 del 17/03/2021 - ISCRIZIONE n. 8 Studenti Esame Certificazione FCE University of Cambridge - ESAME FIRST - Sessione del 15/05/2021 (€ 176,00 x n. 8 quote)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
06355150019
ASSOCIAZIONE TUTTOEUROPA
06355150019
ASSOCIAZIONE TUTTOEUROPA
1408.00
2021-04-23
2021-04-23
1408.00
Z0A318AF5F
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.2021 239/P del 24/06/2021 - Fornitura-Configurazione ed attivazione Centralino Telefonico Virtuale Cloud Sede di Cuorgnè (To) n. 1 Telefono Fisso VOIP YEALINK T27G-n. 1 pulsantiera espansione-n. 13 telefoni fissi VOIP YEALINK T2
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
09509780012
PF TECHNOLOGY S.R.L.
09509780012
PF TECHNOLOGY S.R.L.
1795.00
2021-07-02
2021-07-02
1795.00
Z0C319B0CB
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.154 del 23/06/2021 - Fornitura materiale per tinteggiatura Laboratorio Sostegno
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
PRSNGL72C43C133O
PIRAS ANGELA
PRSNGL72C43C133O
PIRAS ANGELA
42.00
2021-07-02
2021-07-02
42.00
Z0C3200E55
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.155 del 23/06/2021 - Fornitura materiale per tinteggiatura Aule Corso C.A.T. Sede Cuorgnè (To)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
PRSNGL72C43C133O
PIRAS ANGELA
PRSNGL72C43C133O
PIRAS ANGELA
143.90
2021-07-02
2021-07-02
143.90
Z0C32FE1A1
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.2119/V del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 - Fornitura Sapone lavamani antibatterico n. 4 taniche 5LT - Detergente sanificante Medisept n. 6 scatole
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
11876920015
DYPA S.R.L.
11876920015
DYPA S.R.L.
1807.60
2021-10-26
2021-10-26
1807.60
Z17313E26D
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.2021 172/P del 24/04/2021-Realizzazione Centralino Telefonico virtuale cloud Sede di Castellamonte (TO) - n. 1 Telefono fisso Voip Yealink T27G - n. 1 Telefono cordless analogico Gigaset A170 -n. 4 Telefoni Fissi Voip Yealink
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
09509780012
PF TECHNOLOGY S.R.L.
09509780012
PF TECHNOLOGY S.R.L.
910.00
2021-06-10
2021-06-10
910.00
Z1832450E8
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.2021-PA/232 del 06/10/2021 Fornitura del 06/10/2021 - O.D.A. 6249351 - Fornitura n. 1 Stampante 3D WASP DELTA 2040 CLAY e n. 1 Licenza Software Simplify 3D
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
01735920900
Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria
01735920900
Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria
3570.00
2021-10-26
2021-10-26
3570.00
Z1931ADB6B
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.FPA 4/21 del 12/05/2021 - Fornitura Materiale per Manutenzione locali - Periodo: Marzo 2021 - Aprile 2021 (Prot. n. 1740-1963-3101-3107-3190/6.2.a)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
04921650018
FERRAMENTA TRIONE SNC di TRIONE P.& C
04921650018
FERRAMENTA TRIONE SNC di TRIONE P.& C
106.80
2021-06-10
2021-06-10
106.80
Z1B32F75E6
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.1912/V del 20/09/2021 - B.O. n. 00059 del 08/09/2021 - Fornitura di: n. 25 Rotoli Nastro adesivo delimitante col. Blu - n. 25 Rotoli Nastro adesivo delimitante col. Rosso - n. 25 Rotoli Nastro adesivo delimitante col. Verde
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
03787490014
MAPII SAS DI VERGA GIOVANNI E C.
03787490014
MAPII SAS DI VERGA GIOVANNI E C.
900.00
2021-09-28
2021-09-28
900.00
Z1C30821BC
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.20214E06118 del 16/02/2021 - cod. TOII0002 - Fornitura Prodotti Pulizia
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
00150470342
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA
00150470342
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA
693.20
2021-03-04
2021-03-04
693.20
Z1E33A0FAA
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.7X03428680 del 11/10/2021 Fornitura del 11/10/2021 - Ident.Contratto: 888000571957
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
00488410010
TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.
0.45
2021-10-26
2021-10-26
0.45
Z1E33B7B6B
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.874/2021 del 04/11/2021 Fornitura del 04/11/2021 - O.D.A. 6438862 - Fornitura n. 50 Licenze SketchUp Pro Edu Lab per Plesso Castellamonte (TO)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
01609350705
UNIDOS S.r.l.
01609350705
UNIDOS S.r.l.
1400.00
2021-11-09
2021-11-09
1400.00
Z1F312090E
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.266 del 16/04/2021 - FORNITURA MATERIALE per Laboratorio Design-Moda Plesso Castellamonte (matite - Album F4 - Pennarelli - Brushmarker - Trick Marker - Regola Curva
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
01313790774
LANTERA SRL
01313790774
LANTERA SRL
488.94
2021-04-29
2021-04-29
488.94
Z2234157A2
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.FPA 11/21 del 26/11/2021 Fornitura del 26/11/2021 - B.O. N. 00077 del 25/11/2021 - Fornitura scaffalature metalliche sede di Cuorgnè (TO)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
07186620014
O.R.N. S.R.L.
07186620014
O.R.N. S.R.L.
450.00
2021-12-01
2021-12-01
450.00
Z2430B3444
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.8A00058354 del 11/02/2021 - Servizi di Telefonia - Identificativo Contratto: 012413342496 - 2 BIMESTRE 2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
00488410010
TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.
190.00
2021-02-22
2021-02-22
190.00
Z24325860C
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.7X02026910 del 10/06/2021 - Identificativo Contratto: 888000571957
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
00488410010
TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.
0.38
2021-07-05
2021-07-05
0.38
Z253379053
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.36/001 del 03/11/2021 Fornitura del 03/11/2021 - Servizio Rivendita per Acquisto n. 5 Biglietti Ferroviari per Hackathon DigitalDays Acqui Terme dal 20/10 al 22/10/2021 - Alunni: FORASTIERE - VERLUCCA MORETO - SCAFIDI - RETEUNA -
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
07863570011
AGENZIA VIAGGI ASTERISCO
07863570011
AGENZIA VIAGGI ASTERISCO
132.00
2021-11-09
2021-11-09
132.00
Z2832EEC37
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.FATTPA 1_21 del 24/09/2021 - B.O. n. 00058/2021 del 06/09/2021 - Servizio di Ristorazione e Pernottamento dal 08/09 al 10/09/2021 - n. 13 allievi classe 5 G C.A.T. + n. 2 Docenti accompagnatori
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
CHLLGU81M06C133X
chiolerio luigi
CHLLGU81M06C133X
chiolerio luigi
1500.00
2021-09-28
2021-09-28
1500.00
Z2933B7A76
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Ordine MEPA n. 6438801 del 3/11/2021 acquisto scheda madre
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
07174990015
L.C.F. servizi SNC
07174990015
L.C.F. servizi SNC
150.00
2021-12-03
2021-12-15
150.00
Z2A2FF14BD
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.8A00671645 del 12/12/2020 - Servizi di Telefonia 1 BIMESTRE 2021 - Identificativo Contratto: 0124513341
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
00488410010
TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.
188.21
2021-01-12
2021-01-12
188.21
Z2C30A91B4
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.351/V del 26/02/2021 - Fornitura Prodotti sanificazione e materiale sanitario
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
11876920015
DYPA S.R.L.
11876920015
DYPA S.R.L.
1275.30
2021-03-04
2021-03-04
1275.30
Z2E30B3500
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.8A00056416 del 11/02/2021 - Servizi di Telefonia - Identificativo Contratto: 0124515406 - 2 BIMESTRE 2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
00488410010
TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.
244.76
2021-02-23
2021-02-23
244.76
Z2E334CFD5
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.11/PA del 09/10/2021 Fornitura del 09/10/2021 - Fornitura Guanti Monouso Misure: L-M (n. 20 confez.) - n. 1 Alzatina WC Bagno disabili
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
SRNSFN63R05D208D
BRICOMANIA di SERENA GUINZIO Stefano
SRNSFN63R05D208D
BRICOMANIA di SERENA GUINZIO Stefano
199.00
2021-10-26
2021-10-26
199.00
Z303086BC2
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.8720039102 del 31/03/2020 - Identificativo Rendiconto 2105397177 - Spese Postali Conti di Credito Periodo: 01/02/2020 - 29/01/2020) - Causale Pagamento: B=031420872003910221
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
97103880585
C.M.P. TORINO NORD - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI
97103880585
C.M.P. TORINO NORD - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI
31.00
2021-02-05
2021-02-05
31.00
Z3A3154015
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.2P del 14/04/2021 - FORNITURA MATERIALE per Laboratorio Design-Moda - n. 2 rotoli tela 15 mt - n. 4 forbici sarto cm 21
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
TRCRND65E71C133U
TRUCHETTO ARMANDA
TRCRND65E71C133U
TRUCHETTO ARMANDA
200.00
2021-04-29
2021-04-29
200.00
Z3A32DBC38
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.104/2021 del 31/08/2021 - B.O. n. 00057 del 30/08/2021 - Fornitura Guanti in pelle e stoffa (misure assortite) e n. 1 paio scarpe antiinfortunistica mis. 45
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
SRNSFN63R05D208D
BRICOMANIA di SERENA GUINZIO Stefano
SRNSFN63R05D208D
BRICOMANIA di SERENA GUINZIO Stefano
45.90
2021-09-28
2021-09-28
45.90
Z3C30B34DA
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.8A00055762 del 11/02/2021 - Servizi di Telefonia - Identificativo Contratto: 012413342497 - 2 BIMESTRE 2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
00488410010
TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.
140.00
2021-02-22
2021-02-22
140.00
Z3E314A835
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.37/2021 del 12/04/2021 - ISCRIZIONE N. 6 STUDENTI ESAME CERTIFICAZIONE LINGUISTICA P.E.T. Sessione del 05/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
06355150019
ASSOCIAZIONE TUTTOEUROPA
06355150019
ASSOCIAZIONE TUTTOEUROPA
564.00
2021-04-29
2021-04-29
564.00
Z3F30C88E7
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.03/2021 del 25/03/2021 - FORNITURA N. 1 CARRELLO PER TRASPORTO 4 RUOTE Portata max 300 kg
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
07186620014
O.R.N. S.R.L.
07186620014
O.R.N. S.R.L.
285.00
2021-04-29
2021-04-29
285.00
Z423079CD4
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.2 del 15/02/2021 - Lavori Manutenzione Locali (Spostamento tastiera allarme - punto presa sede professionale e sede centrale)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
SCLCMN74M10D208P
ILENGREAT DI SCALESE CARMINE
SCLCMN74M10D208P
ILENGREAT DI SCALESE CARMINE
550.00
2021-02-22
2021-02-22
550.00
Z4531F77FF
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.39/PA del 06/08/2021 - Fornitura e posa n. 1 vetro temperato (cm 97 x 137 - spess. mm 5) con uso automezzo c/cestello - Sede di Castellamonte
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
BGNDNL83S09D208M
VETRERIA NUOVA RE.DA.EL di Bigini Danilo
BGNDNL83S09D208M
VETRERIA NUOVA RE.DA.EL di Bigini Danilo
560.00
2021-08-19
2021-08-19
560.00
Z4930663FC
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.162/PA del 12/02/2021 - Fornitura n. 100 BADGE Prossimità con Logo
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
TDSCLD81B26L219J
ARGO TORINO di Todisco Claudio
TDSCLD81B26L219J
ARGO TORINO di Todisco Claudio
600.00
2021-02-22
2021-02-22
600.00
Z4930A753E
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.8 del 01/02/2021 - Fornitura materiale per manutenzione locali Plesso Castellamonte
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
PRSNGL72C43C133O
PIRAS ANGELA
PRSNGL72C43C133O
PIRAS ANGELA
208.69
2021-02-22
2021-02-22
208.69
Z493397B70
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Corso di conversazione di francese classi 3°-4°-5° corso professionale servizi socio sanitari
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
03704540016
CENTRO DIDATTICO CANAVESANO S.A.S.
03704540016
CENTRO DIDATTICO CANAVESANO S.A.S.
1056.00
2021-11-03
2021-12-20
1056.00
Z5030EBE50
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.1021048400 del 05/03/2021 - Identificativo Contratto: 40001372882 - Conto Contrattuale: 30061960-001 - Spese per Servizi Postali Mese Novembre 2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
97103880585
C.M.P. TORINO NORD - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI
97103880585
C.M.P. TORINO NORD - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI
20.59
2021-03-08
2021-03-08
20.59
Z5530DC0BD
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.43 del 01/03/2021 - Fornitura materiale per manutenzione aule Sede Castellamonte (pavimento/tasselli/spray bianco)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
PRSNGL72C43C133O
PIRAS ANGELA
PRSNGL72C43C133O
PIRAS ANGELA
36.97
2021-03-08
2021-03-08
36.97
Z55315A095
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.824/PA del 11/05/2021 - O.D.A. MEPA N. 6126103 del 15-04-2021 - Fornitura n. 5 PC ALL IN ONE (Sede di Castellamonte)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
01053440044
INFORMATICA SYSTEM S.R.L.
01053440044
INFORMATICA SYSTEM S.R.L.
4285.00
2021-06-10
2021-06-10
4285.00
Z5630079B9
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.20214E01951 del 18/01/2021 - Cod.Pagam. cod. TOII0002 - Fornitura materiale cancelleria (Pennarelli per Lavagna)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
00150470342
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA
00150470342
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA
176.50
2021-02-08
2021-02-08
176.50
Z5930CB430
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.22 del 25/03/2021 -B.O. n. 00017/2021 - Fornitura Materiale Fotografico per Laboratori Plesso Castellamonte - (n.2 Flash - stativi - ombrello - n. 1 Gabbia di Luce - n. 8 Lampade 150W)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
ZTIRRT53S09L219K
IL CONTATTO di ZITO Roberto
ZTIRRT53S09L219K
IL CONTATTO di ZITO Roberto
448.00
2021-04-23
2021-04-23
448.00
Z5C3172E94
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.8A00171566 del 12/04/2021 - Servizi di Telefonia - Identificativo Contratto: 012413342496 - 3 BIMESTRE 2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
00488410010
TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.
249.53
2021-04-30
2021-04-30
249.53
Z5C332C2EF
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.26 del 05/10/2021 Fornitura del 05/10/2021 - Lavori di Manutenzione impianti elettrici Plesso Professionale Cuorgnè
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
SCLCMN74M10D208P
ILENGREAT DI SCALESE CARMINE
SCLCMN74M10D208P
ILENGREAT DI SCALESE CARMINE
120.00
2021-10-26
2021-10-26
120.00
Z5D3172CE3
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.8A00172719 del 12/04/2021 - Servizi di Telefonia - Costo disattivazione linea Via Pullino 24 Castellamonte 26/2/2021 - 3 BIMESTRE 2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
00488410010
TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.
18.79
2021-04-30
2021-04-30
18.79
Z5E3162C46
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.44/2021 del 16/04/2021 - ISCRIZIONE n. 8 STUDENTI ESAME CERTIFICAZIONE LINGUISTICA FIRST - Sessione del 12/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
06355150019
ASSOCIAZIONE TUTTOEUROPA
06355150019
ASSOCIAZIONE TUTTOEUROPA
1408.00
2021-04-29
2021-04-29
1408.00
Z6433658D9
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Corso di lingua inglese - corso PET
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
03704540016
CENTRO DIDATTICO CANAVESANO S.A.S.
03704540016
CENTRO DIDATTICO CANAVESANO S.A.S.
1584.00
2021-11-03
0.00
Z6434514B6
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Buono d'ordine n. 78 del 9/12/2021 - acquisto sale antigelo
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
10841430019
NUOVA AGRARIA SRL
10841430019
NUOVA AGRARIA SRL
102.40
2021-12-10
0.00
Z682FE0EFF
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.274 del 28/12/2020 - Servizio Ristampa n. 300 Schede Brochure Orientamento
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
05875490012
BAIMA & RONCHETTI Tipografia Timbri
05875490012
BAIMA & RONCHETTI Tipografia Timbri
195.00
2021-01-21
2021-01-21
195.00
Z6B33EBDF6
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Ordine n. MO14344697 Rinnovo Domini e Hosting
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
04552920482
Aruba S.p.A.
04552920482
Aruba S.p.A.
50.00
2021-12-03
2021-12-13
50.00
Z6E30837D6
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.738/FE del 26/02/2021 - Fornitura n. 2 Rotoli Carta per PlotterHP DesignJet
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
01486330309
DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C.
01486330309
DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C.
1708.52
2021-04-22
2021-04-23
1708.52
Z6E33A0DB2
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.FPA 9/21 del 18/11/2021 Fornitura del 18/11/2021 - B.O. N. 69 del 26/10/2021 (Fornitura Materiale per Manutenzione locali mesi di Settembre-Ottobre 2021)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
04921650018
FERRAMENTA TRIONE SNC di TRIONE P.& C
04921650018
FERRAMENTA TRIONE SNC di TRIONE P.& C
58.90
2021-12-01
2021-12-01
58.90
Z722FF03DE
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.8A00671461 del 12/12/2020 - Servizi di Telefonia 1 BIMESTRE 2021 - Identificativo Contratto: 012413342497
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
00488410010
TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.
140.43
2021-01-12
2021-01-12
140.43
Z732DDBBDD
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.7X04108070 del 12/12/2020 - Servizi di Telefonia 1 BIMESTRE 2021 - Identificativo Contratto: 888012141133
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
00488410010
TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.
41.09
2021-01-12
2021-12-20
41.09
Z74322F22F
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.208/PA-2021 del 09/07/2021 - Ordine MEPA 6244004 - Fornitura Prodotti per pulizia e raccolta rifiuti (ricambi e accessori per aspirapolvere Karcher - carta igienica interfogliata)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
12479491008
MR SERVICE SRL
12479491008
MR SERVICE SRL
415.68
2021-08-19
2021-08-19
415.68
Z7632FB1B9
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.54-FE del 20/09/2021 - Servizio Merenda Allievi Classi Prime Sede di Cuorgnè (n. 147 Studenti x € 3,50)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
CRTSMN89H57D208X
SIMONA CORTINA
CRTSMN89H57D208X
SIMONA CORTINA
516.50
2021-10-05
2021-10-05
516.50
Z78301279B
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.1-PA del 18/01/2021 - Servizio di Uscite pubblicitarie su settimanale "La Voce del Canavese" del 5 e 12/01/2021 (1 piede di pagina su 4 edizioni per 2 uscite)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
11436490012
PUBLICONTATTO SRL
11436490012
PUBLICONTATTO SRL
420.00
2021-01-22
2021-01-22
420.00
Z792FCFA2F
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.4 del 02/01/2021 - INCARICO SERVIZIO ATTIVITA' RESPONSABILE PROTEZIONE DATI DPO - Periodo: 01/01/2021 - 31/12/2021- Iden. O.D.A.: RIN20_000534GDPR
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
CRSFRC67R27B019S
FEDERICO CROSO
CRSFRC67R27B019S
FEDERICO CROSO
300.00
2021-01-22
2021-01-22
300.00
Z7B31162A9
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.7 del 23/03/2021 - B.O. n. 20/2021 - Intervento Manutenzione Rete Sede di Cuorgnè (TO)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
07174990015
L.C.F. servizi SNC
07174990015
L.C.F. servizi SNC
680.00
2021-04-23
2021-04-23
680.00
Z7C3359848
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.655 FP del 25/10/2021 Fornitura del 25/10/2021 - O.D.A. 6390077 - Fornitura Attrezzature Sportive per Sede Cuorgnè e Castellamonte
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
08552720016
VOLLEY & SPORT s.r.l.
08552720016
VOLLEY & SPORT s.r.l.
3027.00
2021-11-09
2021-11-09
3027.00
Z7E311FB71
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.20214E10483 del 29/03/2021 - Identificativo O.D.A. 202114E10483 - Fornitura Materiale per Laboratorio Design-Moda Plesso Castellamonte (TO)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
00150470342
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA
00150470342
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA
144.42
2021-04-23
2021-04-23
144.42
Z7E33856D6
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.21/0812/A del 20/10/2021 Fornitura del 20/10/2021 - O.D.A. 6409572 - Fornitura n. 400 Licenze Adobe Creative Cloud for entreprise EU Languages K-12 SCHOOL SITE LICENSE (500+) (Level 4 100+) RINNOVO 12 MESI - Sede Castellamonte (TO
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
01889500359
GRAPHILAND ITALIA SRL
01889500359
GRAPHILAND ITALIA SRL
1968.00
2021-11-09
2021-11-09
1968.00
Z7F2F3E235
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.116A21 del 24/05/2021 - CORSO DI LINGUE E CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - CORSO B1 P.E.T.- n. 34 ore (dal 23/11 al 17/05/2021) - Docente: O'FLYNN Elisabeth Siobhan - Sede di CUORGNE' (To)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
03704540016
CENTRO DIDATTICO CANAVESANO S.A.S.
03704540016
CENTRO DIDATTICO CANAVESANO S.A.S.
1496.00
2021-06-11
2021-06-11
1496.00
Z7F312D560
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.62/A del 15/04/2021 - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO Sede Castellamonte - n. 6 Cavi audio - n. 3 cavi mt. 10,00 - n. 1 NAS 8 Terabyte - n. 1 HARD DISK 4 Terabyte
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
07174990015
L.C.F. servizi SNC
07174990015
L.C.F. servizi SNC
457.00
2021-04-29
2021-04-29
457.00
Z822FF0442
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.8A00670401 del 12/12/2020 - Servizi di Telefonia 1 BIMESTRE 2021 - Identificativo Contratto: 012413342496
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
00488410010
TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.
190.58
2021-01-12
2021-01-12
190.58
Z8230C8950
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.PA01 del 18/03/2021 - B.O. 16/2021 - Fornitura n. 1 Compressore NUAIR Serie TECHNICAL trifase LT. 100 HP3 Cod. 36LA541NUA (plesso Castellamonte)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
04735420012
FERRERO & VERCELLI
04735420012
FERRERO & VERCELLI
507.00
2021-04-23
2021-04-23
507.00
Z8233E9614
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Buono d'ordine n. 75/2021 del 12/11/2021 - acquisto materiale di cancelleria, igienico sanitario e dizionario
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
VCEGRL80H23L049Y
PASSIONE UFFICIO DI GABRIELE VECE
VCEGRL80H23L049Y
PASSIONE UFFICIO DI GABRIELE VECE
451.15
2021-12-03
2022-01-14
451.08
Z83327A45C
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.FPA 5/21 del 18/07/2021 - Fornitura materiale per piccola manutenzione - Sede di Castellamonte
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
04921650018
FERRAMENTA TRIONE SNC di TRIONE P.& C
04921650018
FERRAMENTA TRIONE SNC di TRIONE P.& C
614.70
2021-08-19
2021-08-19
614.70
Z8431BC432
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.128/PA del 14/09/2021 - Servizio Educativo di Sostegno Alunni Diversamente abili - Sede di Castellamonte (n. 144h Educatore) - Periodo: Febbraio/Giugno 2021 - Ident. Conv. Prot. n. 735/6.3.a del 01/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
07027010011
Società Cooperativa Sociale ANDIRIVIENI
07027010011
Società Cooperativa Sociale ANDIRIVIENI
2722.29
2021-10-05
2021-10-05
2722.29
Z8522B02C
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.14 del 23/06/2021 - Lavori di Manutenzione Rete elettrica Sede Cuorgne' (To)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
SCLCMN74M10D208P
ILENGREAT DI SCALESE CARMINE
SCLCMN74M10D208P
ILENGREAT DI SCALESE CARMINE
60.00
2021-07-02
2021-07-02
60.00
Z85314B08F
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.1447/FE del 30/04/2021 - FORNITURA n. 1 STAMPANTE COLOR LASERJET CP5225DN HP (Sede Castellamonte)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
01486330309
DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C.
01486330309
DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C.
1723.10
2021-06-10
2021-08-19
1723.10
Z85323EBE2
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.1000013 del 16/07/2021 - Fornitura materiale per Laboratorio Grafica-Pittorica Sede Castellamonte
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
00480350016
NE-VE di NEGRO & VEZZETTI SNC
00480350016
NE-VE di NEGRO & VEZZETTI SNC
1024.35
2021-08-19
2021-08-19
1024.35
Z8633377E0
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.7X02742783 del 11/08/2021 - Servizi di Telefonia - Linee mobili 3346877612 - Identificativo Contratto: 888000571957 - Codice Pagamento: 301510880057195781
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
00488410010
TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.
0.51
2021-09-28
2021-09-28
0.51
Z8B3256FCE
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.21/001 del 03/08/2021 - RIF. PR. 196 FL - Servizio Rivendita n. 5 Biglietti Ferroviari A/R Chivasso - Tirano - Chivasso - dal 08/07 al 13/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
07863570011
AGENZIA VIAGGI ASTERISCO
07863570011
AGENZIA VIAGGI ASTERISCO
240.50
2021-08-19
2021-08-19
240.50
Z8C23C1A6
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.34/FE del 05/07/2021 - Sostituzione vetro anta armadio
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
BGNDNL83S09D208M
VETRERIA NUOVA RE.DA.EL di Bigini Danilo
BGNDNL83S09D208M
VETRERIA NUOVA RE.DA.EL di Bigini Danilo
90.00
2021-08-19
2021-08-19
90.00
Z8C32FF376
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.9 del 21/09/2021 - B.O. n. 00063/2021 del 10/09/2021 - Fornitura n. 7 Pannelli Multistrato Betulla mm 18 - F.to mt 2,5 x 1,5 per Laboratori Sede Castellamonte (TO)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
04913850014
MAUTINO ARMANDO & C. SNC
04913850014
MAUTINO ARMANDO & C. SNC
599.97
2021-09-28
2021-09-28
599.97
Z8C337977F
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.708/FE del 19/10/2021 Fornitura del 19/10/2021 - O.D.A. 6402562 - Fornitura n. 63 Rotoli Carta Igienica Jumbo
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
07922090969
HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE
07922090969
HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE
566.37
2021-11-09
2021-11-09
566.37
Z90323C1BF
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.2021 248/P del 28/06/2021 -Fornitura n. 1 Router MIKROTIK RB 941 per Centralino Telefonico
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
09509780012
PF TECHNOLOGY S.R.L.
09509780012
PF TECHNOLOGY S.R.L.
100.00
2021-07-02
2021-07-02
100.00
Z903348738
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.175 del 19/11/2021 Fornitura del 19/11/2021 - B.O. N. 00066 del 01/10/2021 - Fornitura Materiale Pulizia Sede di Cuorgnè e Castellamonte
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
12457290018
MACRO IGIENE SRL
12457290018
MACRO IGIENE SRL
1031.44
2021-12-01
2021-12-01
1031.44
Z9732774CE
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.3/PA del 31/08/2021 - B.O. n. 00052 del 14/7/2021 - Fornitura n. 400 T_Shirt manica corta in cotone Colore Bianco Taglie assortite (Art. 1100-B) + Costo Stampa Transfer a colori lato cuore per Accoglienza Allievi Cuorgnè
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
05925940016
PROXIMA s.a.s.
05925940016
PROXIMA s.a.s.
824.80
2021-09-28
2021-09-28
824.80
Z98302631E
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.3/PA del 23/09/2021 Fornitura del 23/09/2021 - O.D.A. 00001/2001 - Fornitura materiale elettrico per Manutenzione Locali
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
NPLJSC92R61D208W
ELETTROFORNITURE NAPOLI di Napoli Jessica
NPLJSC92R61D208W
ELETTROFORNITURE NAPOLI di Napoli Jessica
212.00
2021-11-11
2021-11-11
212.00
Z9A32DBE90
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.2021 318/P del 08/09/2021 - Identificativo O.D.A.: MEPA n. 6319166 - Fornitura ed Installazione Access Point Wireless e Apparati di alimentazione - Succursale Via Trabucco - Castellamonte (TO)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
09509780012
PF TECHNOLOGY S.R.L.
09509780012
PF TECHNOLOGY S.R.L.
1300.00
2021-09-28
2021-09-28
1300.00
Z9B304F9BE
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.2/A del 27/01/2021 - Identificativo O.D.A. 3/2021 - Fornitura Toner HP MFPM477 - n. 50 Cavi sicurezza acciaio PC
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
07174990015
L.C.F. servizi SNC
07174990015
L.C.F. servizi SNC
1028.00
2021-02-09
2021-02-09
1028.00
Z9D31812E6
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.153 del 23/06/2021 -Fornitura materiale per tinteggiatura Laboratorio Cartografico Sede Cuorgne' (To)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
PRSNGL72C43C133O
PIRAS ANGELA
PRSNGL72C43C133O
PIRAS ANGELA
200.80
2021-07-02
2021-07-02
200.80
Z9F2FF14E6
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.8A00670678 del 12/12/2020 - Servizi di Telefonia 1 BIMESTRE 2021 - Identificativo Contratto: 0124515432
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
00488410010
TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.
196.28
2021-01-12
2021-01-12
196.28
Z9F3282968
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.149 del 21/07/2021 - Servizi di stampa e rilegatura per Plesso Castellamonte
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
CHMMRA66B63C133S
CENTROCOPIE di M. CHIUMINATTO
CHMMRA66B63C133S
CENTROCOPIE di M. CHIUMINATTO
268.03
2021-08-19
2021-08-19
268.03
Z9F33E2160
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Buono d'ordine n. 74 del 12/11/2021 - acquisto argilla e gesso plesso di Castellamonte
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
FRNTZN62M45F770F
LINEARTE SEBINO DI TIZIANA FRANZIN
FRNTZN62M45F770F
LINEARTE SEBINO DI TIZIANA FRANZIN
890.00
2021-12-03
0.00
ZA0322F829
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.15000052 del 26/07/2021 - B.O. n. 00044 del 21/6/2021 - Fornitura Materiale Informatico - n. 15 Ubiquiti UAP AC PRO - n. 15 Mouse con ingresso USB - n. 1 Bobina filo PLA
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
03799360049
BENESOLUTIONS SRLS
03799360049
BENESOLUTIONS SRLS
1694.00
2021-09-28
2021-09-28
1694.00
ZA130C1235
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n. 143/FE del 25/02/2021 - O.D.A. 6041877 - Fornitura n. 100 Mascherine FPP2/KN95 CE
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
07922090969
HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE
07922090969
HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE
977.00
2021-03-08
2021-03-08
977.00
ZA23090CE3
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.1021011558 del 04/02/2021 - Spese Postali Conti di Credito - Identificativo Contratto: 40001372882 - Nr. Linea Contratto: 30061960-001 - Periodo: 01/10/2020-31/10/2020 - Cod.Pagamento: 1021011558
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
97103880585
C.M.P. TORINO NORD - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI
97103880585
C.M.P. TORINO NORD - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI
347.23
2021-02-09
2021-09-28
347.23
ZA23146313
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.61/A del 13/04/2021 - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - Laboratori Cuorgnè - n. 3 Switch 48P LAN GIGABIT TP-LINK FIBRA - n. 6 Gbic per Switch
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
07174990015
L.C.F. servizi SNC
07174990015
L.C.F. servizi SNC
966.00
2021-04-29
2021-04-29
966.00
ZA233E64DB
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Ordine MEPA n. 6466365 del 15/11/2021 acquisto pellicole in vinile per lavagne interattive
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
09509780012
PF TECHNOLOGY S.R.L.
09509780012
PF TECHNOLOGY S.R.L.
900.00
2021-12-03
0.00
ZA330E1D56
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.1021025643 del 10/02/2021 - Identificativo Contratto: 40001372882 - Conto Contrattuale: 30061960-001 - Servizi Postali Mese Novembre 2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
97103880585
C.M.P. TORINO NORD - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI
97103880585
C.M.P. TORINO NORD - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI
76.13
2021-03-04
2021-03-04
76.13
ZA43463C6A
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.004175 del 14/12/2021 Fornitura del 14/12/2021 - Id.Ordine Acquisto: 00E535C2 - Acquisto n. 30 Esami Base/Full Standard ICDL e n. 30 Skills Card ICDL - Test Center: XJ____01
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
03720700156
A.I.C.A . ASSOC. ITALIANA INFORMATICA E CALCOLO AUTOMATICO
03720700156
A.I.C.A . ASSOC. ITALIANA INFORMATICA E CALCOLO AUTOMATICO
1530.00
2021-12-20
2021-12-20
1530.00
ZA63194F13
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.21066564 del 07/05/2021 - Identificativo Contratto: C00606415-A081091547 - Periodo: 01/01/2021 - 31/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
03986581001
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.
03986581001
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.
4163.00
2021-06-10
2021-10-26
4163.00
ZA6323A657
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.84/A del 24/06/2021 - Fornitura Materiale Informatico (n. 30 SAMSUNG 870 EVO SSD 512 GB)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
07174990015
L.C.F. servizi SNC
07174990015
L.C.F. servizi SNC
1890.00
2021-07-02
2021-07-02
1890.00
ZA733CE8CD
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.301 del 17/11/2021 Fornitura del 17/11/2021 - Servizio di Stampa Brochure per Orientamento
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
05875490012
BAIMA & RONCHETTI Tipografia Timbri
05875490012
BAIMA & RONCHETTI Tipografia Timbri
320.00
2021-11-19
2021-11-19
320.00
ZA82FF1462
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.8A00671132 del 12/12/2020 - Servizi di Telefonia 1 BIMESTRE 2021 - Identificativo Contratto: 0124657111
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
00488410010
TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.
157.76
2021-01-12
2021-01-12
157.76
ZA9306FF48
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.2021 37/P del 06/02/2021 - Fornitura n. 1 Tastiera per P.C. Acer A515-52G (Laboratorio Professionale)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
09509780012
PF TECHNOLOGY S.R.L.
09509780012
PF TECHNOLOGY S.R.L.
30.00
2021-03-04
2021-03-04
30.00
ZA930C6F8C
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.438/PA del 09/03/2021 - Identificativo O.D.A. MEPA: 6045615 - Codice Unitario Progetto (CUP): J79J21000060001 - Materiale Informatico - art. 21 D.L. 28/10/2020 n. 137 e D.M. 2/11/2020 n. 155 -Acquisto dispositivi e strumenti digit
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
01053440044
INFORMATICA SYSTEM S.R.L.
01053440044
INFORMATICA SYSTEM S.R.L.
9786.00
2021-04-22
2021-04-22
9786.00
ZAA336A786
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Corso di conversazione inglese, spagno e francese classi 3°-4°-5°
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
03704540016
CENTRO DIDATTICO CANAVESANO S.A.S.
03704540016
CENTRO DIDATTICO CANAVESANO S.A.S.
8096.00
2021-11-03
2021-12-20
8096.00
ZAB2FF1145
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.7X04381849 del 12/12/2020 - Servizi di Telefonia 1 BIMESTRE 2021 - Identificativo Contratto: 888000571957
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
00488410010
TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.
0.46
2021-01-12
2021-01-12
0.46
ZAB30B3460
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.8A00056738 del 11/02/2021 - Servizi di Telefonia - Identificativo Contratto: 0124666763 - 2 BIMESTRE 2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
00488410010
TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.
142.59
2021-02-22
2021-02-22
142.59
ZAB33E9171
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Buono d'ordine n. 76 del 15/11/2021 - acquisto materiale igienico sanitario
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
00150470342
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA
00150470342
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA
321.30
2021-11-18
2021-12-01
321.30
ZAE33E0414
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.2021 447/P del 25/11/2021 Fornitura del 25/11/2021 - B.O. N. 00072 del 12/11/2021 - SMONTAGGIO E SMALTIMENTO ANTENNA TV Sede di Castellamonte (TO) - Via Pullino, 24
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
09509780012
PF TECHNOLOGY S.R.L.
09509780012
PF TECHNOLOGY S.R.L.
200.00
2021-12-01
2021-12-01
200.00
ZAF2FC139F
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.20214E08446 del 09/03/2021 - Cod. TOII0002 - Software e Canone Assistenza Programma Infoschool PERSONALE 2.0 - Travaso Dati - Formazione Personale
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
00150470342
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA
00150470342
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA
1000.00
2021-04-23
2021-04-23
1000.00
ZAF32EF912
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.2021 333/P del 18/09/2021 - Identificativo O.D.A. MEPA n. 6328202 - Contributo Attivazione Una-Tantum Nr. 1 Linea Dati FWA 100/20 - Succursale Via Trabucco n. 5 - Castellamonte (TO) + Canone di Abbonamento n. 4 mesi - Periodo:
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
09509780012
PF TECHNOLOGY S.R.L.
09509780012
PF TECHNOLOGY S.R.L.
660.00
2021-09-28
2021-09-28
660.00
ZB23245FF1
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.1455/V del 30/06/2021 - Fornitura Nastro Anti-scivolo (n. 5 rotoli da 18 mt h 2,5) per messa in sicurezza scale
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
03787490014
MAPII SAS DI VERGA GIOVANNI E C.
03787490014
MAPII SAS DI VERGA GIOVANNI E C.
119.00
2021-07-02
2021-07-02
119.00
ZB730B34AB
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.8A00056561 del 11/02/2021 - Servizi di Telefonia - Identificativo Contratto: 0124657111 - 2 BIMESTRE 2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
00488410010
TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.
167.12
2021-02-22
2021-02-22
167.12
ZB930B9B2D
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.6 del 17/03/2021 - LAVORI MANUTENZIONE ELETTRICA - Sede di CASTELLAMONTE (TO) Lotto 1 - Rif. Ordine n. 00013/2021 del 22/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
SCLCMN74M10D208P
ILENGREAT DI SCALESE CARMINE
SCLCMN74M10D208P
ILENGREAT DI SCALESE CARMINE
370.00
2021-04-23
2021-04-23
370.00
ZB93116C82
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.41/A del 23/03/2021 - B.O. n. 21/2021 - Fornitura n. 30 RAM Portatili
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
07174990015
L.C.F. servizi SNC
07174990015
L.C.F. servizi SNC
900.00
2021-04-23
2021-04-23
900.00
ZBB2F30BF8
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.30/FE del 21/01/2021 - B.O. n. 00076/2020 del 14/12/2020 - Fornitura Materiale per Laboratori Liceo Castellamonte (TO)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
FRNTZN62M45F770F
LINEARTE SEBINO DI TIZIANA FRANZIN
FRNTZN62M45F770F
LINEARTE SEBINO DI TIZIANA FRANZIN
230.00
2021-02-08
2021-02-08
230.00
ZBF2FA6A7D
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.FATTPA 2_20 del 17/12/2020 - Laboratori Spettacolo Progetto "SPARONE IN THE PAST" - n. 2 Laboratori (n. 19 ore frontali + n. 3 ore Prova) + Ideazione, segreteria, messa in scena (n. 4 ore) - Contratto Prot. 6512/7.2.a
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
93047130013
ASSOCIAZIONE OIKOS
93047130013
ASSOCIAZIONE OIKOS
715.00
2021-01-21
2021-01-21
715.00
ZC03194B4C
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.FAEL000457 del 06/05/2021 - Fornitura n. 4 Conf. Etichette Poliestere 63,5x33,9
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
01878180015
Modulo Gamma sas di Villanis G & C.
01878180015
Modulo Gamma sas di Villanis G & C.
137.72
2021-06-10
2021-06-10
137.72
ZCA3480BA2
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.7X04137013 del 11/12/2021 Fornitura del 11/12/2021 - Id. Contratto: 888000571957 - Cod. Pagamento: 302110880057195712
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
00488410010
TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.
0.38
2021-12-20
2021-12-20
0.38
ZCC2FCFAFC
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.725/PA del 18/12/2020 - RINNOVO SERVIZIO GDPR SCUOLA - Servizio Piattaforma MyRepo - Periodo:01/01/2021-31/12/2021 - RIN20_000534
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
02092110036
Karon srl
02092110036
Karon srl
1397.00
2021-01-21
2021-01-21
1397.00
ZCD31DC316
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.13 del 31/05/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE ELETTRICA - Sede di CUORGNE'
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
SCLCMN74M10D208P
ILENGREAT DI SCALESE CARMINE
SCLCMN74M10D208P
ILENGREAT DI SCALESE CARMINE
80.00
2021-06-16
2021-06-16
80.00
ZD030B348B
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.8A00057087 del 11/02/2021 - Servizi di Telefonia - Identificativo Contratto: 0124513341 - 2 BIMESTRE 2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
00488410010
TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.
178.77
2021-02-22
2021-02-22
178.77
ZD030DB2D4
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.FPA 2/21 del 04/03/2021 - Fornitura materiale per piccola manutenzione locali mesi: Novembre 2020/Febbraio 2021 (Prot.6442-6514-6663-6915-7102-7149-7213-7244-7290-7346-125-191-276-356-538-1024-1393)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
04921650018
FERRAMENTA TRIONE SNC di TRIONE P.& C
04921650018
FERRAMENTA TRIONE SNC di TRIONE P.& C
153.70
2021-03-08
2021-03-08
153.70
ZD330BE7CC
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.2 del 09/04/2021 - FORNITURA n. 30 PIANI IN TRUCIOLATO RIVESTITO cm 30x30 spess. cm 1,8 - Sede Castellamonte
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
04913850014
MAUTINO ARMANDO & C. SNC
04913850014
MAUTINO ARMANDO & C. SNC
200.00
2021-04-29
2021-04-29
200.00
ZD3313D26D
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.FPA 1/21 del 13/09/2021 - Corso Formazione "Didattica e Formazione sulle piante tìntorie" n. 2 incontri: 13/4 (Classe 3N) 16/4/2021 (Classe 3I)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
PRNGLI88E59L219C
PERIN GIULIA
PRNGLI88E59L219C
PERIN GIULIA
300.00
2021-10-07
2021-10-07
300.00
ZD43167C1F
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.939/PA del 31/05/2021 - Ordine MEPA N. 6136110del 21/4/2021 - Fornitura n. 9 Kit Video-Proiettore Epson EB-685Wi
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
01053440044
INFORMATICA SYSTEM S.R.L.
01053440044
INFORMATICA SYSTEM S.R.L.
18072.00
2021-06-17
2021-06-17
18072.00
ZD532514F5
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Ordine MEPA n. 6413970 del 21/10/2021 acquisto casse acustiche
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
07174990015
L.C.F. servizi SNC
07174990015
L.C.F. servizi SNC
50.00
2021-12-03
2021-12-17
50.00
ZD5332216A
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Ordine MEPA n. 6354572 del 26/9/2021 - acquisto hardware Castellamonte.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
07174990015
L.C.F. servizi SNC
07174990015
L.C.F. servizi SNC
18468.00
2021-11-18
2021-12-10
18468.00
ZD62FF4BE
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.20214E01319 del 12/01/2021 - cod. TOII0002 - RINNOVO CANONE ANNUALE ASSISTENZA PRODOTTI CLASSEVIVA - SEGRETERIA DIGITALE - GESTIONALI SCOLASTICI - (01/01/2021 - 31/12/2021)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
00150470342
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA
00150470342
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA
3000.00
2021-01-22
2021-01-22
3000.00
ZD63200EDA
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.20214E22080 del 26/08/2021 - Cod. pagamento TOII0002 fattura 20214E22080 - B.O. n. 00041/2021 del 04/06/2021 - Acquisto Manuale VO01 BERGANTINI - Contabilità Segreteria Edizione 2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
00150470342
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA
00150470342
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA
65.00
2021-09-28
2021-09-28
65.00
ZDA31BC4D3
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.130/PA del 14/09/2021 - Servizio Educativo di Sostegno Alunni Diversamente abili - Sede di Cuorgnè (n. 718 h Educatore) - Periodo: Febbraio/Giugno 2021 - Ident. Conv. Prot. n. 656/6.3.a del 28/01/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
07027010011
Società Cooperativa Sociale ANDIRIVIENI
07027010011
Società Cooperativa Sociale ANDIRIVIENI
13642.00
2021-10-05
2021-10-05
13642.00
ZDC345255E
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Buono d'ordine n. 79 del 10/12/2021 - acquisto materiale vario
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
04921650018
FERRAMENTA TRIONE SNC di TRIONE P.& C
04921650018
FERRAMENTA TRIONE SNC di TRIONE P.& C
33.40
2021-12-10
2021-12-20
33.40
ZDE2EDB5CE
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.3PA del 20/12/2020 - Corso Formazione per il personale addetto alla Gestione dei contenuti del Sito Web Istituzionale
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
PRLCRS83C15L219B
PAROLO CHRISTIAN
PRLCRS83C15L219B
PAROLO CHRISTIAN
80.00
2021-02-08
2021-02-08
80.00
ZDF32F9EF6
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.1PA del 01/10/2021 - B.O. N. 00060 del 09/09/2021 - Accoglienza Alunni classi Prime e Terze Sede di Castellamonte - (nr. 170 studenti + n. 35 Docenti accompagnatori)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
10603700013
EQUIN'OZIO S.R.L. SPORTIVA DILETTANTISTICA
10603700013
EQUIN'OZIO S.R.L. SPORTIVA DILETTANTISTICA
3286.99
2021-10-05
2021-10-05
3286.99
ZE132CEB4A
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.5499/PA del 24/08/2021 - RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE ARGO DARWIN Anno 2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
00838520880
ARGO SOFTWARE srl
00838520880
ARGO SOFTWARE srl
140.00
2021-09-28
2021-09-28
140.00
ZE23281B1C
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.FPA 6/21 del 21/07/2021 - Fornitura Materiale per piccola manutenzione locali e arredi - B.O n. 00054 del 19/7/2021 (Rif. Prot. nr. 4096-4820-5062-5097-5399-5535-5858 Periodo: Maggio-Luglio 2021)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
04921650018
FERRAMENTA TRIONE SNC di TRIONE P.& C
04921650018
FERRAMENTA TRIONE SNC di TRIONE P.& C
161.00
2021-08-19
2021-08-19
161.00
ZE533E14DE
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Buono d'ordine n. 73 del 12/11/2021 - acquisto toner per stampanti plessi di Cuorgnè
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
07174990015
L.C.F. servizi SNC
07174990015
L.C.F. servizi SNC
204.00
2021-12-03
2021-12-13
204.00
ZE73175215
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.980/V del 13/05/2021 - Fornitura n. 6 rotoli nastro antiscivolo h 2,5 cm - Rotolo da 18 mt - n. 9 Paia Guanti in Pelle e stoffa (misure 9-10-11)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
03787490014
MAPII SAS DI VERGA GIOVANNI E C.
03787490014
MAPII SAS DI VERGA GIOVANNI E C.
165.66
2021-06-10
2021-06-10
165.66
ZE8319A389
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.CD014 del 31/05/2021 - Fornitura Prodotti Pulizia
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
CRLDNS74R17D208L
CARLINO DENIS
CRLDNS74R17D208L
CARLINO DENIS
1838.10
2021-06-11
2021-06-11
1838.10
ZE93172E58
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.8A00172321 del 12/04/2021 - Servizi di Telefonia - Identificativo Contratto: 012413342497 - 3 BIMESTRE 2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
00488410010
TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.
60.03
2021-04-30
2021-04-30
60.03
ZE931BC3F7
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.129/PA del 14/09/2021 - Servizio Educativo di Sostegno Alunni Diversamente abili - Sede di Castellamonte (n. 1925 h Educatore)- Periodo: Febbraio/Giugno 2021 - Ident. Conv. Prot. n. 742/6.3.a del 01/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
07027010011
Società Cooperativa Sociale ANDIRIVIENI
07027010011
Società Cooperativa Sociale ANDIRIVIENI
36575.00
2021-10-05
2021-10-05
36575.00
ZEB30A8B56
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.CD006 del 26/02/2021 - Fornitura Prodotti per Pulizia (Asciugamani a V - Rot.Carta mani - Disinfettante)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
CRLDNS74R17D208L
CARLINO DENIS
CRLDNS74R17D208L
CARLINO DENIS
659.40
2021-03-04
2021-03-04
659.40
ZEE2FF0103
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.1020382930 del 16/12/2020 - Servizi postali Conto di Credito Mese di Agosto 2021 - Identificativo Contratto: 40001372882
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
97103880585
C.M.P. TORINO NORD - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI
97103880585
C.M.P. TORINO NORD - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI
2.24
2021-01-12
2021-01-12
2.24
ZEF30B3413
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.8A00057713 del 11/02/2021 - Servizi di Telefonia - Identificativo Contratto: 0124515432 - 2 BIMESTRE 2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
00488410010
TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.
173.89
2021-02-22
2021-02-22
173.89
ZF22FE5F55
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.CD002 del 28/01/2021 - Fornitura n. 200 Cancellini impugnatura PLT e n. 200 Cancellini magnetici per LIM -per Plesso Cuorgnè e Castellamonte
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
CRLDNS74R17D208L
CARLINO DENIS
CRLDNS74R17D208L
CARLINO DENIS
830.00
2021-02-09
2021-02-09
830.00
ZF22FF12C2
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.8A00671767 del 12/12/2020 - Servizi di Telefonia 1 BIMESTRE 2021 - Identificativo Contratto: 0124666763
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
00488410010
TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.
142.76
2021-01-12
2021-01-12
142.76
ZF330B3527
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.7X00434792 del 11/02/2021 - Servizi di Telefonia - Identificativo Contratto: 888000571957 - 2 BIMESTRE 2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
00488410010
TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.
0.55
2021-02-23
2021-02-23
0.55
ZF52FF148C
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.8A00672331 del 12/12/2020 - Servizi di Telefonia 1 BIMESTRE 2021 - Identificativo Contratto: 0124515406
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
00488410010
TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.
251.65
2021-01-12
2021-01-12
251.65
ZF631DBA87
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.192/PA del 31/05/2021 - FORNITURA TONER e Tamburo Stampante Laserjet CP 5225 7000 per Laboratori Sede Castellamonte
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
04145300010
COPISISTEM S.R.L.
04145300010
COPISISTEM S.R.L.
991.00
2021-06-16
2021-06-16
991.00
ZF63225412
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.2021 255/P del 05/07/2021 - Assistenza Tecnica per collegamento cavi rete cordless e upgrade telefoni - Sede Cuorgne'
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
09509780012
PF TECHNOLOGY S.R.L.
09509780012
PF TECHNOLOGY S.R.L.
250.00
2021-08-19
2021-08-19
250.00
ZF73172C3C
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.7X01356497 del 12/04/2021 - Servizi di Telefonia - Identificativo Contratto: 888000571957 - 3 BIMESTRE 2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
00488410010
TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.
0.39
2021-04-30
2021-04-30
0.39
ZF93157390
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.21054984 del 15/04/2021 - SERVIZIO IGIENIZZAZIONE BAGNI Sede CASTELLAMONTE Via Pullino 24 - Periodo: 30/11/2020 - 27/02/2021 - Identificativo Contratto: C00193772-A000318966
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
03986581001
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.
03986581001
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.
354.28
2021-04-29
2021-09-28
354.28
Z422EE5E8F
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
PAGAMENTO B.O. N. 68 - FORNITURA MATERIALE PULIZIA (Panni microfibra)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
07491520156
Mondoffice S.r.l.
07491520156
Mondoffice S.r.l.
120.00
2020-11-30
2021-01-21
120.00
Z442E9F0B2
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura Progetto Corsi Lingue e Certificazioni Linguistiche - CORSO LINGUA SPAGNOLA DELE B1 -Integrazione Contr. Prot. 7042/6.2.a a.s. 2019/2020 - n. 3 incontri (6 ore)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
03704540016
CENTRO DIDATTICO CANAVESANO S.A.S.
03704540016
CENTRO DIDATTICO CANAVESANO S.A.S.
264.00
2020-12-01
2021-03-04
264.00
Z4B2F3BBAE
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
PAGAMENTO B.O. N. 75 - FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO CERAMICA LICEO
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
02453600393
C & C S.R.L.
02453600393
C & C S.R.L.
738.39
2020-11-30
2021-01-21
738.39
Z652EFAF78
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.166/A del 23/11/2020 - FORNITURA N. 1 LIM 80 Pollici - O.D.A. 5815026
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
07174990015
L.C.F. servizi SNC
07174990015
L.C.F. servizi SNC
6780.00
2020-11-25
2020-11-25
6300.00
z7a2f25e8e
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
PAGAMENTO O.D.A. 1488032- CONNETTIVITA' INTERNET E FONIA - SEDI di CUORGNE' e CASTELLAMONTE
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
09509780012
PF TECHNOLOGY S.R.L.
09509780012
PF TECHNOLOGY S.R.L.
10500.00
2020-12-01
2021-11-19
10500.00
Z882EA09E3
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
PAGAMENTO FATTURA B.O. N. 59 - FORNITURA N. 18 POMPE A PRESSIONE PER SANIFICAZIONE
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
11876920015
DYPA S.R.L.
11876920015
DYPA S.R.L.
540.00
2020-11-30
2021-01-14
540.00
Z9E2EF93B1
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.156/A del 10/11/2020 - FORNITURA N. 10 LAVAGNE INTERATTIVE + PROIETTORI EB695 EPSON + CASSE EMPIRE - O.D.A. 5814965
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
07174990015
L.C.F. servizi SNC
07174990015
L.C.F. servizi SNC
21200.00
2020-11-25
2021-02-04
6300.00
ZA52EEAD35
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
PAGAMENTO O.D.A. 5805238 - FORNITURA RADIOMICROFONI - BOX SICUREZZA - NOTEBOOK - KIT EPSON
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
09509780012
PF TECHNOLOGY S.R.L.
09509780012
PF TECHNOLOGY S.R.L.
24300.00
2020-11-30
2021-01-21
24300.00
ZB92B2E399
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.101/PA del 10/08/2020 - Intervento Educativo di sostegno Progetto Diversabilità - a.s. 2019/2020 - Aprile/Giugno 2020 - Sede di Castellamonte (TO)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
07027010011
Società Cooperativa Sociale ANDIRIVIENI
07027010011
Società Cooperativa Sociale ANDIRIVIENI
49726.38
2020-09-25
2021-07-02
34110.57
ZD12ED4D50
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
PAGAMENTO FATTURA B.O. N. 65 - FORNITURA BASI MULTISTRATO
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
04913850014
MAUTINO ARMANDO & C. SNC
04913850014
MAUTINO ARMANDO & C. SNC
100.00
2020-11-30
2021-02-04
100.00
ZDF2EFAF04
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
PAGAMENTO O.D.A. 5814987 - FORNITURA P.C. PORTATILI
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
07174990015
L.C.F. servizi SNC
07174990015
L.C.F. servizi SNC
6300.00
2020-12-01
2021-02-04
6300.00
ZEC2B87633
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.92/PA/2020 del 25/02/2020 - CANONE NOLEGGIO n. 4 FOTOCOPIATORI KYOCERA Taskalfa Multifunzione 3510i - Periodo: 01/01/2020 - 31/03/2020 - Cod.Pagamento: 812
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
04904260017
FUTURTECNICA S.R.L.
04904260017
FUTURTECNICA S.R.L.
5600.00
2020-03-27
2800.00
ZEE2B2E523
83501820019
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE- FACCIO" - CUORGNE'
Pagamento Fattura n.99/PA del 10/08/2020 - Intervento Educativo di sostegno Progetto Diversabilità - a.s. 2019/2020 - Febbraio 2020 - Sede di Cuorgnè (TO)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
07027010011
Società Cooperativa Sociale ANDIRIVIENI
07027010011
Società Cooperativa Sociale ANDIRIVIENI
18612.00
2020-09-25
2021-06-11
12126.00